G144 Kinderdorp Neerbosch
1. Kerninformatie
Het gaat hier om de samenwerking tussen Plegt Vos ( voorheen Neerbosch C.V.), en de gemeente.
Deze planexploitatie bevat de kosten voor de aankoop, de bestemmingsplanherziening van het plangebied Kinderdorp Neerbosch en de herstructurering van het openbaar gebied.
De aanleg van een snelfietsroute is voltooid. Ook is door de aankoop van de Lindenhoutstichting de gymnastiekvoorziening voor Kristallis veilig gesteld.
Het realiseren van circa 16 woningbouwkavels en 10.000 m2 bedrijvigheid wordt mogelijk gemaakt na bestemmingsplanwijzigingen.
Planexploitatie : vastgesteld 12 april 2017, omzet: 2.626.000,-; resultaat: 158.000- (voordelig); oplevering: 2022.
Verwachte oplevering project : 2022
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2022
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 17 |
|---|---|
Parkeren | n.v.t. |
Bedrijvigheid | 10.000 m2 |
Openbare ruimte | 3,4 ha. |
Opp. plangebied | 24,6 ha. |
Ontwikkelaar intern | H. van der Linden |
Neerbosch CV | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Een bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van 17 grondgebonden woningen en 10.000m2 bedrijvigheid is in voorbereiding. De onderzoeken naar o.a. bodem, geluid en geur zijn afgerond. De boomeffectrapportage en de onderzoeken naar aanpassing van de openbare ruimte worden uitgewerkt, zodat de bestemmingsplannen binnenkort in procedure kunnen worden gebracht. Een bestemmingsplan dat de woningbouw mogelijk maakt en een bestemmingsplan waarbij het oude fietspad, dat zijn functie is verloren door de aanleg van de snelfietsroute, kan worden omgezet naar bedrijventerrein waardoor de kavels van Mercedes en Volvo kunnen worden vergroot.
De sportzaal is nog in gebruik bij Kristallis. Dit zal in afwachting van de keuzes met betrekking tot de huisvestingsvraagstukken van Kristallis voorlopig nog zo blijven. De looptijd van de exploitatie is door de nodige onderzoeken en de uitbreiding van het exploitatiegebied met 2 jaar verlengd. Ook wordt onderzocht of de gemeente de samenwerking met Plegt Vos door het uitkopen van Plegt Vos kan beëindigen. Conform de overeenkomst moeten beide percelen zo spoedig mogelijk worden bestemd en verkocht.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | ||
Verwervingen | 654.000 | 654.000 | Verkopen | 2.288.000 | 2.164.000 |
Civiel | 1.346.000 | 940.000 | Bijdrage ontwikkelaar | 209.000 | 209.000 |
Plankosten incl. VTU | 603.000 | 772.000 | Huuropbrengsten | 15.000 | 11.000 |
Overige | 0 | 0 | Overige (bijdragen) | 273.000 | 80.000 |
Rente en kostenstijging | 23.000 | 6.000 | |||
Totale kosten | 2.626.000 | 2.372.000 | Totale opbrengsten | 2.785.000 | 2.464.000 |
Gerealiseerd tot datum | 1.627.000 | 1.712.000 | Gerealiseerd tot datum | 243.000 | 280.000 |
Gerealiseerd in periode | 262.000 | 85.000 | Gerealiseerd in periode | 4.000 | 37.000 |
Nog te realiseren | 999.000 | 660.000 | Nog te realiseren | 2.542.000 | 2.184.000 |
Prognose eindresultaat per 01-01-2020 € 158.000,- voordelig
Prognose eindresultaat per 01-01-2021 € 92.000,- voordelig
Toelichting verschillen
De belangrijkste verschillen zijn een toename van de plankosten onder andere door de hoeveelheid onderzoeken op deze ruimtelijk complexe locatie en daardoor ook een langere looptijd en dus meer algemene kosten.
Daartegen over staat een afname van de civiele kosten. Onder andere de kosten voor het bouwrijp maken van de uitbreiding van de percelen voor Volvo en Mercedes vallen mee. Een deel van het terrein kan niet worden verkocht door de aanwezigheid van waterberging en leidingen. Hierdoor zijn ook de opbrengsten lager geworden
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2020 | UITGEGEVEN | Programma 2021 | |
woningen | 0 | 10 | |
Bedrijventerrein (ha) | 0 | 0,6 |
Toelichting uitgifte cijfers
Percelen kunnen pas worden verkocht na bestemmingswijziging. Afzet is deels gegarandeerd door een koopovereenkomst(en). Interesse in woningen in Kinderdorp is groot gezien belangstelling bij laatste verkoop.
5. Risico(beheersing)
De voorbereiding en vaststelling van het beoogde bestemmingsplan loopt al enige tijd. De waardeontwikkeling wordt pas reëel, nadat de betreffende woningen / kavels verkocht kunnen worden.
De ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein wordt nog nader onderzocht. Indien blijkt dat ontsluiting geen reële optie is kan er geen invulling worden gegeven aan de gemaakte afspraken.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
