G206 Valkhofpark
1. Kerninformatie
Deze planexploitatie bevat de gemeentelijke plankosten met betrekking tot de herbouw van de Donjon op het Valkhof en de kosten van de reconstructie van het park. Herbouw van de Donjon is inmiddels van de baan waardoor de focus vanaf 2019 is komen te liggen op herinrichting van het park.
Vaststelling planexploitatie : 18 september 2013; omvang € 2.275.000; resultaat: € 0,-; oplevering 2018 (oorspronkelijk).
Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2022
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | N.v.t. |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | Circa 26.800 m2 |
Opp. plangebied | Circa 26.800 m2 |
Ontwikkelaar intern | B. Yap |
N.v.t. | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
In 2019 is gestart met het maken van een restauratieplan voor het Valkhofpark. In 2020 is berekend dat een grootschalige restauratie van het park minimaal € 4,9 miljoen kost. De kosten in de planexploitatie zijn hierop aangepast. In een ambitieuzere variant, waarbij we meer van de oude grandeur terug willen laten komen, lopen de kosten op naar € 6 tot € 7 miljoen.
In 2020 heeft het Rijk op basis van onze subsidieaanvraag € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de restauratie-plannen. Daarnaast is het investeringskrediet met € 1,35 miljoen verhoogd (Zomernota 2020) waarmee de gemeentelijke bijdrage € 3,075 miljoen wordt. De eerder in de pio G460 Valkhofkwartier gereserveerde middelen (€ 0,9 miljoen) voor restauratie muren, evenementenvoorzieningen en kapel/Barbarossa-ruïne zijn nu toegevoegd aan deze planexploitatie. Samen met de overige bijdrage van € 0,1 miljoen (teruggave deel kosten Niet Gesprongen Explosieven) is de dekking van alle kosten compleet. Met de provincie wordt nog bekeken wat hun bijdrage kan zijn in relatie tot een eventueel ambitieuzere restauratie van het park.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | ||
Verwervingen | 0 | 0 | Gemeentelijke bijdrage | 1.725.000 | 3.075.000 |
Bouw- & woonrijpmaken | 1.239.000 | 4.505.000 | Bijdr muren, evenemen- tenvoorz., kapel & ruïne | 0 | 900.000 |
Plankosten | 421.000 | 300.000 | Rijksbijdrage (RCE) | 0 | 782.000 |
Rente en kostenstijging | 65.000 | 77.000 | Overig (teruggaaf NGE) | 0 | 125.000 |
Totale kosten | 1.725.000 | 4.882.000 | Totale opbrengsten | 1.725.000 | 4.882.000 |
Gerealiseerd tot datum | 262.000 | 271.000 | Gerealiseerd tot datum | 0 | 457.000 |
Gerealiseerd in periode | 262.000 | 9.000 | Gerealiseerd in periode | 0 | 457.000 |
Nog te realiseren | 1.463.000 | 4.611.000 | Nog te realiseren | 1.725.000 | 4.425.000 |
Prognose eindresultaat per 01-01-2020 € 0,- neutraal
Prognose eindresultaat per 01-01-2021 € 0,- neutraal
Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Toelichting verschillen
De kosten zijn met ruim € 3 miljoen verhoogd door de restauratieplannen van het park. De opbrengsten zijn met eenzelfde bedrag verhoogd door extra krediet en subsidie. Het neutrale planresultaat van het project is gehandhaafd.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing
5. Risico(beheersing)
Risico: advisering rijksdienst cultureel erfgoed over park en criteria subsidie. Beheersmaatregel: nauw overleg over randvoorwaarden, ontwerp en subsidievoorwaarden.
Risico: archeologie/NGE (incl. regeling teruggaaf deel kosten). Beheersmaatregel: onderzoek en monitoren NGE-regeling.
6. Beslispunten
Voor de Valkhofmuren € 150.000,- te onttrekken aan de isv-reserve en als opbrengst binnen de planexploitatie Valkhofpark te verantwoorden.
7. Plangebied
