G282 Vlek 28 Vossenpels zuid
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw in Vossenpels Zuid. Deze deelexploitatie bevat het Plant-je-Vlagconcept.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 237 stuks, allemaal gerealiseerd |
|---|---|
Parkeren | Op maaiveld |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | 5,7 hectare |
Opp. plangebied | 13,1 hectare bruto |
Ontwikkelaar intern | M. van Gerwen |
Diversen | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
In 2020 zijn de laatste kavels in Vossenpels Zuid verkocht. De levering van de laatste twee kavels aan Bekkersland heeft in het eerste kwartaal van 2020 plaatsgevonden. Dit betekent dat dan ook de laatste woningen in aanbouw zijn. Na realisatie van de woningen zal de openbare ruimte in overleg met de omgeving worden ingericht. Deze nieuwe openbare ruimte staat in verbinding met de al eerder aangelegde boomgaard in Vossenpels Zuid. Tevens is in 2020 het laatste stukje in het gebied van de voormalige kas aan de Vossenpelssestraat woonrijp gemaakt. In het voorjaar 2021 wordt het groen nog aangeplant. Daarmee is de ontwikkeling van Vossenpels Zuid afgerond.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | ||
Verwerving | 13.324.000 | 13.324.000 | Woningbouw | 17.503.000 | 17.518.000 |
Bouw- en woonrijp maken | 4.178.000 | 4.198.000 | Niet-woningbouw | 0 | 0 |
Plankosten | 2.572.000 | 2.643.000 | Overige opbrengsten | 2.206.000 | 2.220.000 |
Overige | -90.000 | -90.000 | Opbrengstenstijging | 7.000 | 0 |
Rente en kostenstijging | 8.007.000 | 7.954.000 | |||
Totale kosten | 27.991.000 | 28.029.000 | Totaal geraamd | 19.716.000 | 19.738.000 |
Gerealiseerd tot datum | 26.432.000 | 26.707.000 | Gerealiseerd tot datum | 19.229.000 | 19.738.000 |
Gerealiseerd in periode | 466.000 | 275.000 | Gerealiseerd in periode | 2.128.000 | 509.000 |
Nog te realiseren | 1.559.000 | 1.322.000 | Nog te realiseren | 487.000 | 0 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 8.274.000,- Nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021 € 6.271.000,- Nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020 € 6.508.000,- Nadelig
Verschil in NCW € 237.000,- Voordelig
Toelichting verschillen
Door een iets langere doorlooptijd zijn wat extra Plankosten gemaakt. Dit leidt tot een kostenverhoging van € 0,1 mln.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2021 van 2% naar 1,5% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft een positief effect op dit deelplan van € 0,1 mln.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2021 van 2% naar 0% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft geen effect op dit deelplan omdat de opbrengsten al gerealiseerd zijn.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2020 | UITGEGEVEN | Programma 2021 | |
Woningen | 2 | 2 | 0 |
5. Risico(beheersing)
In het onderdeel 'Reserve & risico ' is het risicoprofiel vanuit de MonteCarlo-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
