G321 Archeologie Waalsprong
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat de uitvoering van de archeologische opgave in de Waalsprong.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | n.v.t. |
|---|---|
Parkeren | n.v.t. |
Bedrijvigheid | n.v.t. |
Openbare ruimte | n.v.t. |
Opp. plangebied | n.v.t. |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
n.v.t. | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
De verwachtingenkaart voor archeologie is afgerond. Er zijn voor de verschillende deelgebieden in de Waalsprong keuzes gemaakt op basis van beschikbaar onderzoeksmateriaal, kosten zijn in beeld en ook is duidelijk waar nader onderzoek gewenst is en welke gebieden kunnen worden vrijgegeven. De gemeenteraad is hier in 2019 nader over geïnformeerd. Inmiddels is ook het handboek erfgoedbeleving Waalsprong gereed gekomen in 2020 en kunnen we aan de hand van dit handboek de cultuurhistorie van het gebied in de nog op te starten projecten visualiseren.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | ||
Verwerving | 0 | 0 | Woningbouw | 0 | 0 |
Bouw- en woonrijpmaken | 22.989.000 | 23.027.000 | Niet-woningbouw | 0 | 0 |
Plankosten | 0 | 0 | Overige opbrengsten | 17.692.000 | 17.692.000 |
Overige | -93.000 | -93.000 | Opbrengstenstijging | 0 | 0 |
Rente en kostenstijging | 2.707.000 | 2.573.000 | |||
Totale kosten | 25.603.000 | 25.507.000 | Totaal geraamd | 17.692.000 | 17.692.000 |
Gerealiseerd tot datum | 19.744.000 | 19.954.000 | Gerealiseerd tot datum | 17.121.000 | 17.692.000 |
Gerealiseerd in periode | 1.063.000 | 210.000 | Gerealiseerd in periode | 866.000 | 571.000 |
Nog te realiseren | 5.680.000 | 5.554.000 | Nog te realiseren | 571.000 | 0 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 7.815.000,- Nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021 € 6.041.000,- Nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020 € 5.996.000,- Nadelig
Verschil in NCW € 45.000,- Nadelig
Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken is voor de resterende budgetten geïndexeerd met 1% kostenstijging.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2021 van 2% naar 1,5% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft een positief effect op dit deelplan van € 0,1 miljoen.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2020 | UITGEGEVEN | Programma 2021 | |
n.v.t. |
5. Risico(beheersing)
In het onderdeel 'Reserve & risico ' is het risicoprofiel vanuit de MonteCarlo-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
