G292 Vlek 36 Koudenhoek (vml. Broodkorf)
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw, een VMBO-school en een sportvoorziening in Koudenhoek. In het verleden is hier al een stukje bedrijventerrein uitgegeven.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2020; omzet € 32.765.000,-; resultaat € 3.434.000,-.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 535 stuks |
|---|---|
Parkeren | Afgestemd op hoeveelheid woningen en voorzieningen en de daarvoor geldende parkeernormen. |
Bedrijvigheid | 6.700 m2 BVO c.q. 13.409 m2 terrein |
Openbare ruimte | 90.491 m2 |
Opp. plangebied | 169.894 m2 |
Ontwikkelaar intern | E. van Petersen |
Nog niet bekend | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
In het exploitatiegebied Koudenhoek is de planontwikkeling voor het zuidelijk deel (ca. 115 woningen, na uitwerking nog ruim 100 woningen) nagenoeg gereed en de uitvoering is daar voor wat betreft het bouwrijp maken ter hand genomen. Na het definitieve grondcontract kan in 2021 worden begonnen met de bouw. Voor het noordelijk deel resterend deelplan 1 is de uitwerking (circa 420 woningen) in concept gereed. In afwachting van nog af te sluiten contracten met de daarvoor in aanmerking komende marktpartijen zal vervolgens nadere uitwerking en aanscherping plaatsvinden en zal er hier nog nadere onderhandeling moeten plaatsvinden.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | ||
Verwervingen | 17.117.000 | 17.197.000 | Woningbouw | 25.493.000 | 27.399.000 |
Bouw- en woonrijp maken | 6.521.000 | 9.468.000 | Niet-woningbouw | 2.312.000 | 2.312.000 |
Plankosten | 3.005.000 | 3.659.000 | Overige opbrengsten | 2.598.000 | 3.467.000 |
Overige kosten | 0 | 0 | Opbrengstenstijging | 2.362.000 | 168.000 |
Rente en kostenstijging | 10.654.000 | 10.124.000 | |||
Totale kosten | 37.297.000 | 40.448.000 | Totale opbrengsten | 32.765.000 | 33.346.000 |
Gerealiseerd tot datum | 26.883.000 | 29.330.000 | Gerealiseerd tot datum | 2.861.000 | 3.849.000 |
Gerealiseerd in periode | 1.358.000 | 2.447.000 | Gerealiseerd in periode | 187.000 | 988.000 |
Nog te realiseren | 10.414.000 | 11.119.000 | Nog te realiseren | 29.904.000 | 29.497.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 7.103.000,- nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021 € 5.491.000,- nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020 € 3.434.000,- nadelig
Verschil in NCW € 2.057.000,- nadelig
Toelichting verschillen
De post resterende verwerving is ten opzichte van vorig jaar met een index verhoogd.
De post bouw- en woonrijp maken is aanzienlijk aangepast met € 2,9 miljoen. De oorzaak ligt hier voor een groot deel in een aangepast ruimtegebruik (meer openbaar gebied) voor Koudenhoek Noord met onder meer ook extra investeringen in bruggen en dergelijke vanwege de aanleg van waterpartijen, aangevuld met diverse kostenposten vanwege de aansluiting op de Griftdijk-Noord, aanpassing van een VRI-installatie etc. Een verdere aanpassing is de kostenpost sloop welke specifiek is aangepast op de nu voorliggende sloopwerkzaamheden.
De plankosten zijn, mede als gevolg de toename van uitvoeringskosten aangepast. De plankosten zijn in samenhang met de deelplannen Woenderskamp en Hof van Holland in beeld gebracht en de kosten vanaf 2021 zijn daarbij ingeschat.
De opbrengsten woningbouw zijn met ca. € 1,9 miljoen toegenomen. Dit als gevolg van het aangepaste woningbouwprogramma met een toename van het aantal woningen. Verder zijn de grondprijzen aangepast aan het nieuwe grondprijzenadvies.
De post niet woningbouw is in deze exploitatie onveranderd gebleven.
De post overige opbrengsten is toegenomen met € 0,9 miljoen. De woningen Griftdijk-Noord 14 en 18 worden gehandhaafd en de verwachte opbrengsten daarvan zijn onder deze post opgenomen.
De post opbrengstenstijging is met € 2,2 miljoen aanzienlijk afgenomen vanwege de aangepaste parameters en het feit dat de woningen nog uitgegeven moeten worden.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Koudenhoek | Programma 2020 | UITGEGEVEN | Programma 2020 |
|---|---|---|---|
Koudenhoek-Zuid | 115 woningen |
5. Risico(beheersing)
In het onderdeel 'Reserve & risico ' is het risicoprofiel vanuit de MonteCarlo-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
