G294 Vlek 37 Woenderskamp
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw en een kindcluster in Woenderskamp.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2020; omzet € 51.859.000,-; resultaat € - 5.990.000,-.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 967 stuks |
---|---|
Parkeren | Afgestemd op hoeveelheid woningen en voorzieningen en de daarvoor geldende parkeernormen. |
Bedrijvigheid | 4.300 m2 BVO c.q. 4.681 m2 terrein (beiden geschat) |
Openbare ruimte | 184.390 m2 (incl. Dijkzone deel Woenderskamp) |
Opp. plangebied | 307.191 m2 (incl. Dijkzone deel Woenderskamp) |
Ontwikkelaar intern | E. van Petersen |
Nog niet bekend |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
In het exploitatiegebied Woenderskamp is de planontwikkeling nagenoeg gereed en de uitvoering in volle gang.
We maken onderscheid in het binnengebied (tussen Griftdijk-Noord en singel) en de dijkzone (tussen singel en dijk).
Planvorming Binnengebied.
De planvorming is hier nagenoeg afgerond. Behalve deelplan 1 en een klein deel langs de Griftdijk-Noord zijn alle deelplannen ontwikkeld en verkocht.
Planvorming Dijkzone.
Het resultaat van de tender voor de deelplannen 2 (deels, het ander deel ligt samen met de deelplannen 3 en 4, in Hof van Holland) is in deze herziening reeds verwerkt. Voor het resterend deelplan 1 is de uitwerking in concept gereed en zal er hier nog nadere onderhandeling moeten plaatsvinden.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | ||
Verwervingen | 10.509.000 | 10.584.000 | Woningbouw | 51.081.000 | 55.883.000 |
Bouw- en woonrijp maken | 15.096.000 | 14.676.000 | Niet-woningbouw | 770.000 | -1.866.000 |
Plankosten | 4.983.000 | 7.620.000 | Overige opbrengsten | -1.156.000 | 3.045.000 |
Overige kosten | 0 | 0 | Opbrengstenstijging | 1.164.000 | 20.000 |
Rente en kostenstijging | 13.365.000 | 12.210.000 | |||
Totale kosten | 43.953.000 | 45.110.000 | Totale opbrengsten | 51.859.000 | 57.082.000 |
Gerealiseerd tot datum | 34.299.000 | 35.603.000 | Gerealiseerd tot datum | 8.313.000 | 23.774.000 |
Gerealiseerd in periode | 5.525.000 | 1.304.000 | Gerealiseerd in periode | 7.803.000 | 15.461.000 |
Nog te realiseren | 9.655.000 | 9.507.000 | Nog te realiseren | 43.545.000 | 33.309.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 11.972.000,- voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021 € 9.254.000,- voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020 € 5.990.000,- voordelig
Verschil in NCW € 3.264.000,- voordelig
Toelichting verschillen
De post bouw- en woonrijp maken is met ca. € 0,4 miljoen afgenomen. Alle kosten zijn op basis van een algehele nieuwe inventarisatie, aangevuld met de nog openstaande verplichtingen en een verdere opname van aanvullende werkzaamheden opgesteld. Op deze manier zijn ook de inmiddels aanwezige aanbestedingsresultaten van diverse werkzaamheden “ingerekend”.
De post plankosten is op basis van voor Woenderskamp, Hof van Holland en Koudenhoek opgestelde inventarisatie opnieuw bepaald waarbij voor de jaren na 2020 algemene inschattingen voor de drie genoemde gebieden samen zijn gemaakt.
De post opbrengsten woningbouw is met € 4,8 miljoen toegenomen. Voor een groot deel hangt dit samen met het tenderresultaat bebouwbare dijk én de andere verwachtingen.
De post niet-woningbouw is met € 2,6 miljoen afgenomen vanwege het opnemen van de aftrekpost infra van de tender bebouwbare dijk (circa € 2,8 miljoen) én het opnemen van het niet woningbouwprogramma van de tender bebouwbare dijk (circa € 0,2 miljoen).
De post overige opbrengsten is vanwege vervallen aftrekposten gebouwd parkeren (zoals in de tender bebouwbare dijk nu verdisconteert in de woningbouwopbrengsten) én de inmiddels geëffectueerde afroomclausule in de deelplannen 2 en 4 en de verwachting hiervan voor deelplan 5/6 met € 4,2 miljoen verbeterd.
De opbrengststijging neemt, enerzijds vanwege de in 2020 gerealiseerde uitgiften en anderzijds vanwege de aangepaste percentages met ruim € 1,1 miljoen af.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Woenderskamp | Programma 2020 | UITGEGEVEN | Programma 2021 |
---|---|---|---|
Deelplan 2 Binnen; proj. | 32 | 31 | |
Deelplan 2 Binnen; kavels | 8 | 8 | |
Deelplan 4 Binnen; proj. | 124 | 124 | |
Deelplan 4 Binnen; proj. | 34 | 34 | |
Deelplan 5 Binnen; proj. | 130 | 130 | |
Deelplan 1 Dijkzone; proj. | 65 | 77 | |
Deelplan 2 Dijkzone; tender | 329 | ||
Deelplan 1 Binnen; proj. | 37 | ||
Deelplan 3 Binnen; proj. | 2 | 2 | |
Deelplan 5 Binnen; proj. | 2 | 5 |
5. Risico(beheersing)
In het onderdeel 'Reserve & risico ' is het risicoprofiel vanuit de MonteCarlo-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied