G283 Vlek 32 Grote Boel
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat de bouw van een woonwijk van circa 900 woningen, winkels, horeca en een brede school aan de noordwestzijde in de Waalsprong. Dit deelplan maakt deel uit van het gebied Groot Oosterhout.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | Circa 900 |
|---|---|
Parkeren | Maaiveld |
Bedrijvigheid | Brede school, 3.000 m² winkels, 150 m² horeca, zoutloods en wegsleepdienst |
Openbare ruimte | Circa 20 hectare |
Opp. plangebied | Circa 42 hectare |
Ontwikkelaar intern | P. de Wit |
divers | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Het merendeel van de kavels voor projectmatige bouw is inmiddels opgeleverd. Er zijn nog drie kavels voor particuliere woningbouw beschikbaar. Naar verwachting zullen deze in 2021 verkocht worden.
Ten zuidoosten van de schoollocatie bevindt zich nog een bouwveld. Het betreft hier een archeologisch grafveld. Voor de beoogde woonbestemming wordt begin 2021 een afweging gemaakt tussen kosten voor archeologisch onderzoek en grondopbrengst bij inzet voor woningbouw (circa 12 vrije kavels t.b.v. particuliere opdrachtgeverschap).
Direct ten zuiden van de Keizer Hendrik VI-singel is ruimte gereserveerd voor woningbouw, circa 45 appartementen, in combinatie met een buurtwinkelvoorziening. Afhankelijk van de ontwikkelingen in Hof van Holland staat realisatie van een buurtwinkelvoorziening in combinatie met gestapelde woningbouw voorlopig gepland in de laatste ontwikkelingsjaren van de Waalsprong.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | ||
Verwervingen | 11.252.000 | 11.252.000 | Woningbouw | 52.251.000 | 52.989.000 |
Bouw- en woonrijp maken | 22.367.000 | 22.610.000 | Niet-woningbouw | 5.800.000 | 6.001.000 |
Plankosten | 4.635.000 | 4.802.000 | Overige opbrengsten | 7.351.000 | 7.129.000 |
Overige kosten | 14.000 | 14.000 | Opbrengstenstijging | 719.000 | 289.000 |
Rente en kostenstijging | 7.737.000 | 7.724.000 | |||
Totale kosten | 46.005.000 | 46.402.000 | Totale opbrengsten | 66.121.000 | 66.408.000 |
Gerealiseerd tot datum | 44.481.000 | 45.159.000 | Gerealiseerd tot datum | 57.929.000 | 58.840.000 |
Gerealiseerd in periode | 2.367.000 | 678.000 | Gerealiseerd in periode | 506.000 | 911.000 |
Nog te realiseren | 1.524.000 | 1.244.000 | Nog te realiseren | 8.192.000 | 7.569.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 20.007.000 voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021 € 15.466.000 voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020 € 15.246.000 voordelig
Verschil in NCW € 220.000 voordelig
Toelichting verschillen
De verkoopopbrengst van de Horeca Grote Boel is verplaatst van Overige opbrengsten naar Niet-Woningbouw. Voor de plankosten is de raming voor de (zowel interne als externe) kosten geactualiseerd. De herberekening van Veld 21 en de actualisatie van overige civiele werkzaamheden, heeft een wijziging met zich meegebracht in diverse posten waaronder een verhoging van de Bouw- en Woonrijpmaak kosten. Hier tegenover staat een verbetering van de opbrengsten in de post Woningbouw. Dit alles leidt uiteindelijk tot een positieve verandering van de NCW van ca. € 220.000.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2021 van 2% naar 1,5% (Stadsbegroting 2021-2024).
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2021 van 2% naar 0% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft een negatief effect op dit deelplan van ca. € 0,4 mln.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2020 | UITGEGEVEN | Programma 2021 | |
Woningbouw | 7 kavels categorie duur | 3 kavels categorie duur | 15 kavels categorie duur |
Niet Woningbouw | Horeca Grote Boel ca. 3.000 m2 | Horeca Grote Boel ca. 3.000 m2 |
5. Risico(beheersing)
In het onderdeel 'Reserve & risico ' is het risicoprofiel vanuit de MonteCarlo-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. De specifieke risico in dit plangebied is: de realisatie van supermarkt is aan het einde van de looptijd gepland. Te zijner tijd zal duidelijk moeten worden of realisatie van een supermarkt haalbaar is.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
