G308 WS Waaijenstein
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat een parkzone met woningbouw aan de westkant van de Waalsprong.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 16 vrije kavels en 85 appartementen |
|---|---|
Parkeren | Maaiveld en gebouwd |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | Parkzone |
Opp. plangebied | Circa 15 hectare |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
Ter Steege | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Het plan Waaijenstein voorziet onder andere in 16 vrije kavels. Alle kavels zijn verkocht. Op de meeste kavels is gestart met de woningbouw. Het appartementengebouw is via een tender gegund. Hier komen 85 appartementen: 18 koop en 67 huur. Het appartementengebouw krijgt een eigen ontsluiting via de wijk Woenderskamp. Daarmee worden de van Boetselaerstraat en Volsellastraat ontlast. Voor het hele gebied is een parkontwerp gemaakt. Dit parkplan is al met de bewoners gecommuniceerd en zal in 2021 worden aangelegd. Met de parkaanleg zal, naast de inpassing van het appartementengebouw, ook een fietsroute worden aangelegd welke het woonpark Oosterhout verbindt met Hof van Holland. De realisatie van het appartementengebouw is in 2020 van start gegaan. De oplevering wordt verwacht na de zomer van 2021.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | ||
Verwerving | 2.904.000 | 2.904.000 | Woningbouw | 8.051.000 | 8.002.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 3.682.000 | 2.930.000 | Niet-woningbouw | 469.000 | 469.000 |
Plankosten | 1.145.000 | 1.194.000 | Overige opbrengsten | 179.000 | 179.000 |
Overige | 6.000 | 6.000 | Opbrengstenstijging | 18.000 | 0 |
Rente en kostenstijging | 4.300.000 | 4.119.000 | |||
Totale kosten | 12.037.000 | 11.153.000 | Totaal geraamd | 8.717.000 | 8.650.000 |
Gerealiseerd tot datum | 8.203.000 | 8.215.000 | Gerealiseerd tot datum | 7.318.000 | 8.301.000 |
Gerealiseerd in periode | 239.000 | 12.000 | Gerealiseerd in periode | 5.373.000 | 983.000 |
Nog te realiseren | 3.833.000 | 2.937.000 | Nog te realiseren | 1.399.000 | 348.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 2.503.000,- Nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021 € 1.935.000,- Nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020 € 2.515.000,- Nadelig
Verschil in NCW € 580.000,- Voordelig
Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken is aangepast. De kosten voor het park en de brug zijn opnieuw berekend. Per saldo leidt dit tot een kostenverlaging van € 0,8 miljoen.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2021 van 2% naar 1,5% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft een positief effect op dit deelplan van € 0,2 miljoen.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2021 van 2% naar 0% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft nagenoeg geen effect op dit deelplan omdat op 1 kavel na alles is geleverd .
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2020 | UITGEGEVEN | Programma 2021 | |
Woningen (aantal) | 3 | 2 | 1 |
5. Risico(beheersing)
In het onderdeel 'Reserve & risico ' is het risicoprofiel vanuit de MonteCarlo-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
