G311 WS Landschapszone
1. Kerninformatie
Deze deelexploitatie omvat de ontwikkeling van het plassengebied, natuurgebied Oosterhoutse Waarden, drijvend wonen op de Lentse- en Oosterhoutse Plas en 17 vrije kavels zuidzijde Lentse Plas.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 17 vrije kavels en 57 waterwoningen |
|---|---|
Parkeren | Op eigen terrein |
Bedrijvigheid | 5 mln. m³ zand en grind ontgraven |
Openbare ruimte | 84 hectare, verharding 7.000 m² en groen/water 83,3 hectare |
Opp. plangebied | Circa 82 hectare |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
Diversen | |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Het contract voor de realisatie van de Landschapszone loopt tot eind 2020. In 2018 is aanvullend op het contract een opdracht verstrekt voor leverantie zand en grond voor de Waalsprong. Op dit contract is in november 2020 nog een wijziging doorgevoerd met als gevolg dat de doorlooptijd voor de extra levering voor zand en grond is verlengd tot 1 mei 2021.
Nijmegen heeft in 2011 met de Dienst Landelijke Gebied (DLG) een overeenkomst gesloten om het natuurproject Oosterhoutse Waarden te realiseren. Dit project is in 2014 aanbesteed en wordt inmiddels gerealiseerd. Vanwege de directe relatie met de Landschapszone, afvoer van zand en grind, is het project Oosterhoutse Waarden aan deze deelexploitatie toegevoegd. Een groot deel van de Oosterhoutse Waarden is doorgeleverd aan Staatsbosbeheer. Het hele project Oosterhoutse Waarden wordt pas eind 2023 opgeleverd, nadat de aannemer het waterdeel ook heeft ingericht (verondieping en realisatie natuuroevers).
In oktober 2016 is een start gemaakt met de verkoop van 17 vrije kavels aan de zuidzijde van de Zandse Plas. Op dit moment is voor alle kavels een optieovereenkomst of koopovereenkomst getekend.
Op het gebied van Leisure is in 2014 een koopovereenkomst gesloten met Cinemec t.b.v. de realisatie van een multimedia center. Inmiddels is Cinemec gewijzigd in Pathé. Aan het strand heeft LIZ haar deuren geopend. Ook hier is inmiddels de exploitant gewijzigd in Moeke. Met de eigenaar van Moeke wordt een afspraak gemaakt voor de verkoop van extra grond rondom het restaurant voor de functies van terras en logistiek. In oktober 2019 zijn de bestemmingsplannen voor drijvend wonen in de Lentse en Oosterhoutse Plas onherroepelijk geworden na een positieve uitspraak van de Raad van State. De ontwikkelaar is rond de zomer 2020 ook gestart met de voorbereiding voor de bouw. Ook de omgevingsvergunning voor 27 woningen op de Lentse Plas is onherroepelijk. In het voorjaar 2020 heeft de gemeenteraad de herziening van het bestemmingsplan voor maximaal 50 woningen ten noorden van de Zandse Plas vastgesteld. Begin 2021 verwachten we in het kader van de tender te kunnen melden wie deze woningen gaat ontwikkelen.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2019 | Per 01-10-2020 | ||
Verwerving | 29.573.000 | 29.573.000 | Woningbouw | 12.594.000 | 12.593.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 19.324.000 | 20.701.000 | Niet-woningbouw | 1.990.000 | 1.990.000 |
Plankosten | 11.412.000 | 11.446.000 | Overige opbrengsten | 23.301.000 | 24.268.000 |
Overige | 124.000 | 124.000 | Opbrengstenstijging | 373.000 | 13.000 |
Rente en kostenstijging | 32.736.000 | 32.376.000 | |||
Totale kosten | 93.169.000 | 94.220.000 | Totaal geraamd | 38.258.000 | 38.864.000 |
Gerealiseerd tot datum | 85.230.000 | 84.045.000 | Gerealiseerd tot datum | 25.833.000 | 30.621.000 |
Gerealiseerd in periode | 3.515.000 | -1.185.000 | Gerealiseerd in periode | 5.620.000 | 4.788.000 |
Nog te realiseren | 7.938.000 | 10.175.000 | Nog te realiseren | 12.425.000 | 8.243.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 55.356.000,- Nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021 € 42.792.000,- Nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020 € 41.615.000,- Nadelig
Verschil in NCW € 1.177.000,- Nadelig
Toelichting verschillen
Binnen de post Bouw- en woonrijp maken zijn de te activeren rioolkosten geactualiseerd alsook de kosten van zand/grondafname. Dit leidt per saldo tot een kostenverhoging van € 1,4 miljoen. De zand/grondafname wordt binnen Overige opbrengsten opgenomen als doorbelasting naar de betreffende deelexploitaties. Dit leidt tot een opbrengstenverhoging van € 1 miljoen.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2021 van 2% naar 1,5% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft een positief effect op dit deelplan van € 0,4 miljoen.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2021 van 2% naar 0% (Stadsbegroting 2021-2024). Dit heeft een negatief effect op dit deelplan van € 0,4 miljoen.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2020 | UITGEGEVEN | Programma 2021 | |
Waterwoningen | 9 | 9 | 18 |
Woningen | 4 | 3 |
5. Risico(beheersing)
In het onderdeel 'Reserve & risico ' is het risicoprofiel vanuit de MonteCarlo-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. De belangrijkste risico in dit plangebied is: het vervroegt opbreken van de werkweg en daarmee ook de werkhaven kan tot een kostprijsverhoging leiden van de nog af te nemen m³ zand binnen de overeengekomen afspraken. De doorlooptijd van de zandleverantie is verlengd naar 1 mei 2021.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
